УТВЕРЖДАЮ
Директор
Фомин Александр Анатольевич

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 01.02.2023 г.

Дата

КОДЫ
01.02.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
департамент образования Администрации городского округа "Город
Архангельск"

По сводному реестру

11300485

Муниципальное учреждение

По сводному реестру

глава по БК

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
городского округа "Город Архангельск" "Центр технического
творчества, спорта и развития детей "Архангел"
Единица измерения:

815

ИНН

2901075037

КПП

290101001

по ОКЕИ

руб.

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1

Код по
бюджет
-ной
класКод сификаКОСГУ на 2023 г.
строки ции
текущий
Росфинансовый год
сийской
Федерации

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

-

Доходы, всего

1000

х

х

62 259 508,47
0,00

1100

120

х

370 308,00
0,00

доходы от операционной аренды

1110

120

121

370 308,00

доходы от платежей при пользовании природными ресурсами

1120

120

123
-

в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств

1 из 7

1130

120

124

5
156 626,80

на 2024 г.
1-ый год
планового
периода

на 2025 г.
2-ой год
планового
периода

за пределами
планового
периода

6

7

8

-

-

-

-

-

-

62 348 019,39

62 430 769,51

-

0,00

0,00

0,00

370 308,00

370 308,00

-

0,00

0,00

0,00

370 308,00

370 308,00

-

-

-

-

-

-

-

иные доходы от собственности

1140

120

129

доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации
затрат муниципального учреждения, всего

1200

130

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств городского бюджета

1210

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату

1230

130

130

-

-

-

-

61 709 000,47

61 797 511,39

61 880 261,51

-

0,00

0,00

0,00

0,00

57 682 908,47

57 771 419,39

57 854 169,51

-

4 026 092,00

4 026 092,00

4 026 092,00

-

131

131

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к иным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц осуществляется за плату

1240

130

131
-

-

-

-

доходы по условным арендным платежам

1250

130

135

-

-

-

-

иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)

1260

130

131

-

-

-

-

доходы от компенсации затрат

1270

130

134

-

-

-

-

доходы от возмещений Фондом социального страхования
Российской Федерации расходов

1280

130

139

-

-

-

-

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
1300
всего

140

в том числе:

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

1310

140

141

доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)

1320

140

144
-

-

-

-

доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

1330

140

145

-

-

-

-

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

150

180 200,00

180 200,00

180 200,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

152

-

-

-

-

гранты

1430

150

155

-

-

-

-

пожертвования

1440

150

152,1
55

180 200,00

180 200,00

180 200,00

-

иные безвозмездные денежные поступления

1450

150

155

-

-

-

-

прочие доходы, всего

1500

180

180

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
невыясненые поступления

1510

180

181

-

-

-

-

иные доходы

1520

180

189

-

-

-

-

доходы от операций с активами, всего

1900 410,440

в том числе:
доходы от реализации нефинансовых активов

1910 410,440

прочие поступления, всего

1980

131,
446

x

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

Расходы, всего

2000

х

2100

х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
фонд оплаты труда муниципального учреждения

2 из 7

2110

111

211,2
66

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

62 358 335,27

62 290 219,39

62 372 969,51

-

0,00

0,00

0,00

0,00

47 007 451,42

46 835 841,42

46 799 645,82

-

0,00

0,00

0,00

0,00

36 102 036,42

35 947 036,42

35 919 236,41

-

иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за
исключением фонда оплаты труда

2120

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

2130

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
муниципального учреждения, всего

2140

112

212,2
14,
226

32 800,00

32 800,00

32 800,00

-

-

-

-

-

10 872 615,00

10 856 005,00

10 847 609,41

-

0,00

0,00

0,00

0,00

113

119

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

213

10 872 615,00

10 856 005,00

10 847 609,41

-

на иные выплаты работникам

2142

119

213

-

-

-

-

социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего

2200

300

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
2210
социальных выплат

320

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

2211

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения

2212

323

263

стипендии

2220

340

296

-

-

-

-

премии и гранты

2230

350

296

-

-

-

-

222,2
62,29
6

-

-

-

-

1 991 291,00

1 981 301,00

1 979 111,60

-

321

264,
262

иные выплаты населению

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

0,00

0,00

0,00

0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога

2310

851

291

1 977 260,00

1 967 270,00

1 965 080,60

-

уплата прочих налогов, сборов

2320

852

291

14 031,00

14 031,00

14 031,00

-

уплата иных платежей

2330

853

292-2
97

-

-

-

-

из них:

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
2400
всего

х

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

241,2
81

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

241,2
81

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

246,2
86

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим
лицам

2440

810

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг),
2500
всего

х

из них:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности муниципального учреждения

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

х

в том числе:

3 из 7

-

-

-

-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

13 359 592,85

13 473 076,97

13 594 212,09

-

0,00

0,00

0,00

0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества

2630

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего

2640 244,323

243

225,2
26

из них:

закупка работ, услуг

221-2
2641 244, 323 26,22
8

приобртение основных средств

2642

приобретение материальных запасов

2643 244, 323

244

310
341-3
49

-

-

-

-

11 699 592,85

11 813 076,97

11 934 212,09

-

0,00

0,00

0,00

0,00

9 180 980,84

9 296 270,84

9 416 420,84

-

873 852,01

872 046,13

873 031,25

-

1 644 760,00

1 644 760,00

1 644 760,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

увеличение стоимости права пользования

2644

244

351,3
52,35
3

увеличение стоимости нематериальных активов

2645

244

320

закупка энергетических ресурсов

2650

247

223

-

-

-

-

закупка энергетических ресурсов

2660

247

223

1 660 000,00

1 660 000,00

1 660 000,00

-

специальные расходы, всего

2800

880

х

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

-57 800,00

-57 800,00

-57 800,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

налог на прибыль

3010

180

189

-57 800,00

-57 800,00

-57 800,00

-

налог на добавленную стоимость

3020

180

189

-

-

-

-

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

180

189

-

-

-

-

Прочие выплаты, всего

4000

х

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

-

-

-

-

в том числе:

из них:
возврат в городской бюджет средств субсидии

1

610

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения
Плана.

2 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели
планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План
после завершения отчетного финансового года.
3 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения де-нежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на
банковских депозитах.
4 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по
выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
5 Показатель отражается со знаком "минус".
6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий,
предоставленных до начала текущего финансово-го года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

4 из 7

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п

1
1

Наименование показателя

2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего

Коды
строк

Код по
бюджетГод ной класначала сификазакупк ции Российской
и
Федерации

3
26000

4

4.1

х

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ

1.3

6

7

8

13 359 592,85

13 473 076,97

13 594 212,09

-

0,00

0,00

0,00

0,00

х

-

-

-

-

х

-

-

-

-

х

1 710 000,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

26200

26300
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4
По контрактам (договорам)
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ, всего
в том числе:

5 из 7

на 2025 г.
За
2-ой год пределами
планового планового
периода
периода

26100
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц" (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)

1.2

на 2023 г. на 2024 г.
текущий
1-ый год
финансовый планового
год
периода
5

в том числе:
1.1

Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)

26310
х

х

26310.1

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

1 710 000,00

-

-

-

11 649 592,85

13 473 076,97

13 594 212,09

-

0,00

0,00

0,00

0,00

26310.1
102A15454F

26320
х

х

26400

х

1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

26410
х

в том числе:
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
1.4.2
за счет целевых субсидий

26412

в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ

26421

из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ8
1.4.3 за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
1.4.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них:
Создание модельных муниципальных
библиотек за счет средств резервного
фонда Правительства Российской
Федерации
1.4.3.2 в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответ-ствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
3

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки
в том числе по году начала закупки

7 423 187,85

9 086 171,97

9 207 197,62

-

0,00

0,00

0,00

0,00

х

-

-

-

-

х

7 423 187,85

9 086 171,97

9 207 197,62

-

х

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

26411

26420

26421.1

х

-

-

-

-

х

0,00

0,00

0,00

0,00

х

-

-

-

-

х

-

-

-

-

х

4 226 405,00

4 386 905,00

4 387 014,47

-

0,00

0,00

0,00

0,00

26421.1
102A15454F

26422
26450

26451
26451.1

х

-

-

-

-

х

0,00

0,00

0,00

0,00

х

-

-

-

-

х

4 226 405,00

4 386 905,00

4 387 014,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26451.1
102A15454F

26452
26500

26510

х
2023

26510

2024

0,00

-

0,00

0,00

26510

2025

0,00

0,00

-

0,00

11 649 592,85

13 473 076,97

13 594 212,09

-

11 649 592,85

-

0,00

0,00

26600

26610

х
2023

26610

2024

0,00

13 473 076,97

0,00

0,00

26610

2025

0,00

0,00

13 594 212,09

0,00

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределя-ются на выплаты по

контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-ной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствую-щих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в

соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект),
6 из 7 показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в
соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта
(программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект),
показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель:
(должность)

7 из 7

(фамилия, инициалы)

(телефон)